O planejamento tributário é uma atividade fundamental para empresas que desejam otimizar seus custos e maximizar seus lucros. Para isso, é necessário se antecipar às mudanças na legislação, que podem afetar como os impostos são calculados e pagos.

Ao se antecipar às mudanças na legislação tributária, as empresas podem se preparar melhor para lidar com os novos requisitos e exigências fiscais. Isso envolve o acompanhamento das propostas de leis em tramitação no Congresso Nacional e a análise dos impactos que essas mudanças terão nos negócios da empresa.

Além disso, é importante que as empresas estejam sempre atualizadas em relação às obrigações fiscais e tributárias, para evitar penalidades e multas. Isso inclui a correta emissão de Notas Fiscais, a apuração correta dos impostos devidos e a entrega das declarações fiscais dentro do prazo estabelecido.

Por essa razão, é importante que o empresário saiba dos impactos do planejamento tributário nas empresas. Pensando nisso, preparamos esse artigo sobre o assunto.

O que é planejamento tributário e por que é importante para as empresas?

Planejamento tributário para empresas é o conjunto de estratégias legais utilizadas por gestores que buscam reduzir a carga tributária que incidem sobre as atividades do seu negócio, sem violar as normas e leis vigentes.

É um processo que visa otimizar os custos e maximizar os lucros, por meio de uma análise detalhada da legislação fiscal e tributária e da escolha do melhor regime de recolhimento de impostos para a empresa.

O planejamento tributário proporciona uma maior competitividade no mercado, possibilitando a redução de preços ou a melhoria de produtos e serviços, além de aumentar a margem de lucro.

Além disso, o planejamento tributário permite uma melhor gestão dos recursos financeiros da empresa, possibilitando a alocação de recursos em áreas mais estratégicas, como pesquisa e desenvolvimento, expansão de negócios ou investimentos em tecnologia.

Leia Mais: As vantagens de ter uma contabilidade consultiva para o seu negócio

Como se antecipar às mudanças na legislação tributária?

A legislação tributária é complexa e está em constante mudança. As empresas que desejam se manter conforme a legislação e ainda aproveitar as oportunidades de economia fiscal precisam estar atentas às mudanças que ocorrem constantemente.

Uma das formas de se antecipar às mudanças na legislação tributária é ter uma equipe contábil especializada que possa fornecer informações e orientações sobre as mudanças na legislação e suas implicações no planejamento tributário da empresa.

Além disso, é importante que as empresas estejam sempre atualizadas e informadas sobre as normas tributárias. Outra forma de se antecipar às mudanças na legislação tributária é por meio da análise e acompanhamento das decisões dos tribunais.

É importante acompanhar as decisões dos tribunais para entender como a legislação está sendo aplicada na prática e como isso pode afetar o planejamento tributário da empresa.

Quais os benefícios do planejamento tributário para empresas?

Ao adotar estratégias de planejamento tributário, as empresas podem otimizar sua eficiência financeira e competitividade no mercado. Ao reduzir custos e maximizar lucros, elas podem investir em seu crescimento e sucesso a longo prazo. 

Aqui estão algumas razões pelas quais o planejamento tributário para empresas se faz importante: 

Redução de custos

Ao planejar e entender os efeitos de suas decisões sobre o recolhimento de impostos e tribtutos, as empresas podem reduzir significativamente seus custos fiscais. 

Isso pode incluir escolher estratégias fiscais mais favoráveis, como a escolha do melhor regime tributário, redução da carga tributária, aproveitamento de créditos fiscais e outras técnicas.

Enquadramento tributário

O planejamento tributário para empresas ajuda no enquadramento tributário, que irá diminuir significativamente os seus custos. 

O enquadramento tributário é a definição do regime de tributação que uma empresa deve adotar, conforme as normas e leis fiscais e tributárias em vigor. 

Ele define como a empresa deverá recolher os impostos e contribuições obrigatórias, além de estabelecer as obrigações acessórias, tais como emissão de notas fiscais e entrega de declarações fiscais.

No Brasil, existem três regimes tributários principais para empresas. Na hora de defini-los, o gestor deve considerar diversos elementos como, porte empresarial, composição societária, ocupações exercidas pela empresa e, sobretudo, o faturamento anual.  

São eles: 

• Simples Nacional – destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões;

• Lucro Presumido – destinado a empresas que tenham um faturamento anual de até R$ 78 milhões;

• Lucro Real – destinado a empresas de qualquer porte, que faturam acima de R$ 78 milhões anualmente, ou que optem por esse regime por outros motivos.

Cada regime possui regras específicas quanto à forma de apuração dos impostos e contribuições, além de alíquotas diferenciadas, que impactam diretamente o valor a ser pago pela empresa.

Proteção contra riscos fiscais

Existem outras medidas que as empresas podem adotar para se proteger contra riscos fiscais. Uma delas é a realização periódica de auditorias internas, visando identificar possíveis irregularidades e corrigi-las antes que elas sejam detectadas pelo Fisco.

Também é importante manter uma boa gestão de documentos fiscais e contábeis, garantindo que todas as informações estejam organizadas e disponíveis em caso de necessidade.

Além disso, é fundamental contar com a assessoria de profissionais especializados em tributação, que possam orientar a empresa sobre as melhores práticas e auxiliar na tomada de decisões estratégicas.

Melhora da eficiência financeira

Por meio do planejamento tributário para empresas, é possível identificar oportunidades de redução de custos e, consequentemente, aumentar sua margem de lucro.

Com a otimização da carga tributária, a empresa pode direcionar recursos para atividades estratégicas, como investimentos em tecnologia, treinamento de funcionários e expansão de negócios.

Além disso, o planejamento tributário para empresas permite que o empresário tenha uma visão mais clara e precisa de seus custos e despesas, facilitando a tomada de decisões estratégicas e o controle financeiro. 

Com isso, a empresa pode identificar gargalos na operação e implementar medidas para aumentar a sua eficiência, como a automatização de processos ou a redução de desperdícios.

Conte com o suporte especializado da W3 Contabilidade!

O planejamento tributário para empresas é uma atividade fundamental para garantir uma gestão financeira eficiente e rentável. Por meio de estratégias legais e planejamento adequado, é possível reduzir a carga tributária e otimizar os custos, possibilitando a alocação de recursos em áreas estratégicas e a maximização dos lucros.

No caso do cliente mencionado, a W3 Contabilidade, é possível observar a importância do planejamento tributário em sua atuação. A empresa oferece serviços contábeis e de consultoria em planejamento tributário para empresas, auxiliando seus clientes na redução de custos e na gestão financeira mais eficiente.

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Leia Mais: Como a análise de indicadores financeiros pode ajudar a empresa na tomada de decisões?.

Hoje, cerca de 50 milhões têm o desejo de empreender e trabalhar por conta própria. No entanto, o processo de abertura de empresa exige a realização de escolhas que irão afetar o futuro do seu negócio.

Uma das mais importantes, nesse sentido, é a sua natureza jurídica. Essa é a classificação que irá definir como será a estrutura societária da empresa, assim, ela indica a participação de cada sócio na empresa, seu capital social, deveres e direitos dos sócios, dentre outros aspectos cruciais para o bom desenvolvimento da empresa. 

Sendo assim, é crucial entender sobre as diferentes naturezas presentes na legislação brasileira para não errar no momento da escolha. Uma das mais importantes nesse sentido é a Sociedade Empresária Limitada. 

Pensando nisso, nossos profissionais prepararam esse artigo para você, continue nesse artigo e descubra mais sobre esse importante modelo empresarial descrito na legislação.

O que é a Sociedade Empresária Limitada?

A Sociedade Empresária Limitada é um modelo empresarial bastante utilizado, mas é mais conhecido por sua sigla Ltda, que significa limitada, sendo uma de suas maiores características. 

Esse é um tipo comum de modelo empresarial, pois possibilita que diversos empresários abram uma empresa em conjunto, tudo isso a partir de um determinado investimento que não tem relação com o patrimônio pessoal dos envolvidos. 

Isso faz com que cada um tenha uma participação por cotas, que é formalizado a partir do seu contrato social, sendo assim, a participação de cada um dos sócios fica limitada ao valor investido. 

Veja a seguir as principais características da Sociedade Empresária Limitada:

Autonomia da Pessoa Jurídica

Devido a sua responsabilidade limitada, nenhuma das dívidas pode ser paga por meio do patrimônio pessoal, e o mesmo acontece com a empresa. 

Ou seja, a pessoa jurídica é autônoma, sendo assim, nenhum dos sócios pode quitar gastos pessoais a partir dos valores da empresa. 

Gestão corporativa

Na Sociedade Empresária Limitada, ao contrário de outras naturezas jurídicas, a empresa não precisa ser gerenciada por algum dos sócios. 

Sendo possível contratar alguém que não possui cotas administrativas para gerenciar o negócio. Além disso, não é preciso formar um conselho fiscal para tomar decisões, sendo algo opcional.

Prejuízo

Caso a Ltda passe a dar prejuízo, a remuneração dos sócios ou distribuição de lucro é vedada. 

Assim, nessas situações, todo o lucro da empresa será voltado para a liquidação de dívidas, até que a empresa equilibre sua saúde financeira.

Continue a leitura: Vale a pena abrir empresa para trabalhar como PJ?

Quem pode ser sócio na Sociedade Empresária Limitada?

As regras que regulamentam a Sociedade Empresária Limitada, são instituídas a partir do Decreto de n.º 3708/19. Assim, ele determina que esse tipo de empresa pode ser constituído por maiores de 18 anos, e com toda a sua documentação consoante a legislação.

Também possibilita que outras Pessoas Jurídicas sejam parte do quadro societário da empresa. Por não ter muito impedimento em sua abertura, esse modelo é bastante procurado.

No entanto, mesmo com essas facilidades, é preciso frisar que o suporte de uma contabilidade nesse momento é crucial. 

Quais são os tipos de Ltda.?

Sabendo quem pode ser sócio, e as principais características da Sociedade Empresária Limitada, saiba que existem modelos diferentes dessa modalidade jurídica. Veja a seguir: 

Sociedade Simples

A Sociedade Simples (SS), é voltada para empresários que trabalham com a prestação de serviços. Para atuarem em sociedade, é preciso que eles exerçam a mesma atividade econômica, como as sociedades de médicos e advogados. 

Sendo assim, não é necessário que formemos uma parceria empresarial. Além disso, é uma modalidade que permite a participação na sociedade por meio da prestação de serviços e não por quotas.

Sociedade Unipessoal 

A Sociedade Unipessoal Limitada (SLU), é voltada para quem deseja empreender de forma individual. Assim, o empresário abre uma empresa de forma simples, pois não exige capital social mínimo, com seus bens protegidos por meio da responsabilidade limitada.

Ainda também permite que um CPF tenha mais de uma empresa desse tipo. 

Sociedade Advocatícia

A Sociedade de Advogados é definida pelo Estado da Advocacia junto à OAB, e define uma série de regras para que advogados possam atuar em sociedade ou como empresário individual. 

Esse modelo possui características diferentes, como:

• A responsabilidade é ilimitada;
• Veta a possibilidade do advogado integrar mais de uma sociedade no setor.

Independente da sua forma de formalização, para abrir seu negócio, o suporte de uma contabilidade é fundamental. 

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Agora que você já sabe como funciona a Sociedade Empresária Limitada, conte com o suporte da W3 Contabilidade na gestão de sua empresa. 

Somos uma empresa contábil que está há 35 anos oferecendo serviços contábeis de qualidade. 

Em nosso tempo de mercado, sempre oferecemos as melhores tecnologias e metodologias para nossos clientes, mas sem deixar de lado o nosso atendimento 100% humanizado, que nos tornou referência quando se trata de contabilidade.

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Leia mais: Indicadores financeiros e contábeis de uma empresa.

Muitos prestadores de serviços exercem sua função como autônomos gerindo o próprio negócio, trabalham como CLT em alguma empresa ou órgão público. Seja qual for a situação empregatícia, algo que todas elas têm em comum é a obrigação de fazer a Declaração de Imposto de Renda (IR).

Sabemos que a carga de impostos brasileira é complexa e pesada, especialmente para prestadores de serviços. Muitos profissionais que trabalham nesse setor têm o hábito de contar com apoio especializado para lidar com a gestão tributária, especialmente para fazer a declaração do IR.

Se você é empregado no setor de serviços e ainda não sabe como lidar com o Imposto de Renda, este artigo foi feito para você! A Receita Federal já divulgou o prazo para o envio da DIRPF, que acontecerá entre os dias 15 de março até 31 de maio. Por isso, atenção!

Vamos explicar os principais aspectos desse que é o mais importante tributo integrante da carga tributária do Brasil. Fique atento, que  vamos exibir as principais soluções que nós, da W3 Contabilidade, oferecemos para apoiar nossos clientes na gestão de todas as taxas.

Leia até o fim para aprender a fazer a declaração do seu Imposto de Renda!

Quem são os prestadores de serviços?

O setor de prestação de serviços corresponde a uma das mais significativas parcelas da economia de grande parte dos países, inclusive o Brasil. 

Representando mais de dois terços do Produto Interno Bruto (PIB) do nosso país, o setor de serviços possui uma carga tributária consideravelmente mais significativa do que, por exemplo, o ramo industrial ou de comércio.

Os prestadores de serviços, podem ser Pessoas Físicas, normalmente divididos em dois eixos: os trabalhadores autônomos e os profissionais liberais. Confira como funciona a tributação e o trabalho de cada um deles:

Autônomos

Os profissionais autônomos são aqueles que normalmente trabalham por contrato ou por unidade de serviço, não assinando carteira e nem mantendo vínculo empregatício com seus contratantes. Pode ser formalizado ou não, seja por MEI ou abrindo uma empresa. Veja alguns exemplos de trabalhadores autônomos do ramo da prestação de serviços:

• Entregadores;
• Marceneiros e carpinteiros;
• Pedreiros e serventes;
• Produtores audiovisuais;
• Motoristas de aplicativos.

Mesmo considerando que seus rendimentos não tenham nenhuma retenção na fonte, e não tenham recolhimento de aposentadoria, direito a férias ou 13º salário, esses trabalhadores estão sujeitos às regras do Imposto de Renda, e podem ser obrigados a fazer a declaração.

Profissionais Liberais

Aqui temos os chamados profissionais liberais, que recebem essa definição por geralmente trabalharem como autônomos, mesmo que prestando serviços para outras pessoas físicas ou empresas.

Por definição, eles têm algum tipo de regularização por conselho regional e órgão superior nacional. São exemplos desses profissionais:

• Engenheiros e arquitetos;
• Advogados;
• Médicos e demais profissionais da saúde;
• Jornalistas;
• Publicitários. 

Veja a seguir como funcionam as regras de isenção e a obrigatoriedade de declarar o IR! 

Leia também: Tudo que o profissional liberal precisa saber sobre contabilidade.

Prestadores de serviços são obrigados a fazer a declaração do Imposto de Renda?

Se você trabalha como pessoa física, em regime de CLT, você só é obrigado a declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) caso cumpra alguma das condições a seguir:

• Rendimentos tributário que exceda R$ 28.559,70 ao ano;
• Rendimento não-tributável que ultrapasse R$ 40 mil ao ano;
• Faturamento bruto anual que exceda R$ 142.798,50 decorrente de atividade rural;
• Posse ou propriedade, durante o último dia do ano, de bens ou direitos de valor acima de R$ 300 mil;
• Mudou-se para o Brasil em 2022 e esteve em solo brasileiro na última data do ano;
• Realizou alienação de bens ou direitos em que foi apurado qualquer ganho de capital sujeito ao IR;
• Fez operações em bolsas de valores, de mercadorias ou de futuros.

Agora, se você trabalha como Pessoa Jurídica (PJ), seja prestando serviço para outras empresas, ou atendendo clientes no seu próprio negócio, o imposto a que você precisa estar atento é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Toda empresa é obrigada a fazer a declaração, estando entre as principais obrigações acessórias de um empreendimento.

Vale lembrar que o pagamento do IRPJ pode ser feito de formas diferentes, dependendo do regime tributário em que sua empresa está inserida. Se seu negócio está enquadrado no Simples Nacional, esse imposto está incluído na guia unificada de pagamento de impostos, o DAS.

Leia mais: Imposto de Renda na Pessoa Física para Médicos.

Conheça as soluções da W3 Contabilidade

Sabemos que a carga tributária brasileira está entre as mais complexas do mundo, e que os prestadores de serviços estão entre os mais impactados da nossa economia. 

Para simplificar a sua gestão tributária e prestar apoio na sua Declaração do Imposto de Renda, seja com o IR Retido na Fonte, o IRPF ou o IRPJ, a solução ideal é contar com o apoio de quem entende do assunto!

Então venha conhecer os serviços da W3 Contabilidade. Somos uma contabilidade digital em Vitória, que prioriza a tecnologia, mas que não dispensa um atendimento 100% atualizado.

Gestão tributária

Tanto para quem se enquadra no Simples Nacional, quanto no Lucro Presumido e Lucro Real, a W3 está plenamente equipada para ajudar você na gestão dos seus impostos. 

A tributação sobre empresas é bem complicada, e nós podemos auxiliar você a cumprir com suas obrigações acessórias e se manter sempre em dia com o Fisco.

Além disso, os impostos são relevantes nos custos de uma empresa, e nós podemos ajudá-lo a estabelecer um planejamento tributário e escolher o melhor regime de tributação, fazendo todos os cálculos necessários para avaliar qual o regime mais vantajoso para suas finanças.

Apoio nas declarações

Sabemos que a declaração do imposto de Renda é uma das piores burocracias da vida do contribuinte, especialmente para prestadores de serviços. Deixe esse processo na mão de nossos especialistas, e tenha chance de focar nos outros aspectos do cotidiano do seu negócio.

Não apenas no Imposto de Renda, mas também com a CSLL, ICMS, ISS e todas as siglas mais desagradáveis da gestão tributária.

Apoio com questões logísticas

Além de pagar impostos, um prestador de serviços precisa se formalizar de diversas outras formas para manter-se em dia com a lei. Uma dessas obrigações é emitir notas fiscais, algo que sua empresa só pode fazer se estiver devidamente registrada e regularizada.

Se precisa formalizar o seu negócio, conheça os meios que a nossa equipe pode ajudar com isso e em outras questões estratégicas e burocráticas. 

Entre em contato com um de nossos consultores e tire suas dúvidas sobre os nossos demais serviços contábeis. Nossa maior especialidade é fazer a contabilidade para prestadores de serviços, inclusive de profissionais liberais e toda a área médica.

Confira também o nosso blog e nossas redes sociais para ver mais conteúdos como este. 

Continue sua leitura com: O Prestador de Serviços precisa de uma Contabilidade?

Segundo dados da Demografia Médica no país, elaborada pelo Conselho Federal de Medicina, são mais de 357 escolas de medicina, que oferecem ao todo cerca de 37,8 mil vagas. Para fins de comparação, há 20 anos, eram apenas 11,5 mil vagas. 

Nesse contexto, diversos profissionais são formados todos os anos, e isso faz com que o mercado seja sempre muito disputado. Assim, muitos profissionais acabam optando por atuar como CNPJ, em detrimento a serem contratados por clínicas ou hospitais. 

Essa é uma forma de exercício da atividade médica que possui diversas vantagens para quem escolhe trabalhar dessa forma. Por essa razão, para que você entenda as vantagens em optar pela abertura de um CNPJ para médicos, preparamos esse artigo para você. 

Qual a melhor forma de atuação para médico?

Para entender os benefícios de abrir um CNPJ para médicos, antes, é preciso entender como um médico pode exercer a sua profissão e ainda ter os seus direitos assegurados. 

O médico é um profissional liberal, que consiste em indivíduos, com uma formação técnica  regulamentada por um conselho profissional, que podem trabalhar sem ter vínculo empregatício com as empresas. Assim, médicos atuam de três maneiras distintas: 

• CLT;
• Autônomo;
• CNPJ.

Atuando como CLT, o médico é contratado como funcionário de um hospital, consultório ou clínica médica. E, apesar de ter toda a sua tributação descontada diretamente do seu holerite, ele tem que cumprir uma carga horário rígida, o que é uma grande desvantagem. 

Dessa forma, a maioria dos profissionais atua como autônomo ou abrindo um CNPJ para médicos. Confira mais detalhes sobre essas modalidades.

Autônomo

Trabalhando como autônomo, o médico realiza a prestação de serviços a partir de sua pessoa física, sem configurar vínculo empregatício com seu contratante. 

No entanto, essa modalidade apresenta uma grande desvantagem, a sua tributação. Por se tratar de pessoa física, todo o recolhimento deve ser feito pela contratante, a partir do Recibo de Pagamento do Autônomo (RPA), que recolhe:

• Instituto Nacional do Seguro Social – INSS: com alíquota de 11%;
• Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF: que pode chegar a 27,5%.

Dessa forma, a principal vantagem da abertura de um CNPJ para médicos é a possibilidade de uma tributação menor e mais vantajosa.

CNPJ

A abertura de CNPJ para médicos é comum tanto para profissionais que desejam abrir a sua própria empresa quanto para aqueles que desejam apenas usufruir dos benefícios de uma tributação mais vantajosa, mas continuar prestando serviços de forma individual para outras empresas.

Ao abrir um CNPJ para médicos, será preciso escolher um regime tributário para obter muitos benefícios no que diz respeito à sua tributação. 

Como, por exemplo, ao escolher o Simples Nacional, você paga todos os seus impostos por meio de uma guia única de pagamento, com uma alíquota de 6% do seu faturamento.

Isso pode trazer uma grande economia para o profissional médico, que pode utilizar a economia tributária trazida por essa forma de atuação para investir no seu negócio ou para ter mais lucro. Além disso, outros benefícios de ser um médico PJ são:

• Maiores oportunidades para plantões;
• Rotina flexível;
• Aumento na receita;
• Suporte de uma contabilidade para lidar com a manutenção da pessoa jurídica;
• Possibilidade de emissão de notas fiscais.

Agora que você já sabe as principais vantagens de se optar pela abertura de um CNPJ para Médicos, veja a seguir quais passos tomar para se constituir como pessoa jurídica. 

Continue a leitura: CNAE para serviços médicos: o que é e como definir?

Como abrir um CNPJ para médicos?

Como foi falado anteriormente, a abertura de CNPJ para médicos, além de possibilitar uma grande economia em tributos, também faz com que seja possível contar com uma empresa de contabilidade para lhe auxiliar nos trâmites burocráticos.

Nesse contexto, a abertura de um CNPJ médico deve ser feita a partir de alguns passos principais. São eles:

Escolha da natureza jurídica

O primeiro ponto para abrir uma empresa é a escolha da natureza jurídica, que, de maneira geral, estabelece como uma empresa se coloca perante as leis e quais obrigações deve cumprir. 

Ao escolher a natureza jurídica, é preciso redigir o contrato social e, no caso de médicos, é necessário registrá-lo em um cartório de registro civil. 

Com o contrato social registrado, é possível emitir o CNPJ para médicos online por meio do Portal Redesim. 

Escolha do regime tributário

Como foi falado anteriormente, um dos maiores benefícios do CNPJ para médicos é a tributação diferenciada devido à escolha do regime tributário, que é o que define como é feito o recolhimento de tributos. 

Com isso, será possível escolher entre: 

• Simples Nacional;
• Lucro Real;
• Lucro Presumido.

Assim, você terá o regime ideal para sua atuação, podendo reduzir consideravelmente a carga tributária que incide em sua empresa.

Inscrições e Autorizações

Por fim, uma contabilidade também te auxiliará em todo o processo de legalização da empresa, de modo a te auxiliar com uma série de registro e autorizações para pode atuar com o seu CNPJ médico, como:

• Registro Municipal para emissão de nota fiscal;
• Registros Federais;
• Autorização do Corpo de Bombeiros;
• Autorização da vigilância sanitária;
• Cadastro no CNES.

Agora que você já sabe os benefícios de abrir um CNPJ para médicos, saiba que todo o processo é simplificado ao ter uma contabilidade de confiança ao seu lado. 

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Somos uma empresa com 35 anos de experiência no mercado contábil. Com isso, possuímos a expertise necessária para auxiliar no sucesso do seu negócio a partir da formalização da sua prestação de serviços.

Além disso, somos especializados em Contabilidade para área médica, fazendo com que você tenha diversas soluções personalizadas para suas demandas. 

Entre em contato e converse conosco! 

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Leia mais: Marketing médico: como divulgar os serviços da sua clínica?

Hoje, o Brasil é um dos países que mais cobram tributos da sua empresa, perdendo apenas para Malta nesse sentido.

Naturalmente, é possível afirmar que essa é uma das maiores preocupações de empresários e gestores de empreendimentos. Isso porque, o valor dos tributos pagos por essas empresas podem atrapalhar a gestão e a saúde financeira desses empreendimentos.

Por essa razão, esses profissionais estão sempre em busca de diminuir a incidência de impostos que recaem sobre os seus empreendimentos. Isso pode ser crucial para a sua sustentabilidade, evitando inadimplência e problemas financeiros.

Uma das principais estratégias adotadas por profissionais é a utilização de um planejamento tributário. No entanto, essa é uma estratégia que só pode dar certo com o suporte de uma contabilidade. 

Deseja saber como funciona a redução de impostos para clínicas médicas? Leia esse artigo com atenção e descubra tudo sobre o assunto.

Tenha uma boa leitura!

O que é um planejamento tributário?

Como já foi falado, um planejamento tributário é determinante para a redução de impostos para clínicas médicas. Mas afinal, no que consiste essa estratégia? 

Também conhecido como elisão fiscal, essa estratégia tem como principal objetivo, analisar, controlar e planejar os tributos de uma clínica médica. Além disso, ela cumpre o importante papel de diminuir a carga de impostos que incidem sobre a empresa. 

Porém, é preciso cuidado. É comum que gestores e empresários confundam elisão, com evasão fiscal. A evasão, nada mais é do que o não-pagamento dos tributos, esse é um crime que tem fortes sanções, que vão desde multa até detenção. 

Ao contrário disso, a elisão fiscal busca a redução de impostos para clínicas médicas, por meio completamente legais. Por se tratar de uma metodologia que necessita de assertividade e segurança, é muito importante que você tenha o suporte de um profissional especializado.

Um profissional contábil tem a expertise necessária para avaliar suas finanças e seus processos para que ele consiga indicar o melhor caminho para o seu empreendimento. 

Por isso, veja a seguir como essa estratégia é feita e qual o papel do contador nesse importante processo. 

Leia mais: Como a contabilidade pode auxiliar na gestão da empresa?

Como é feita a redução de impostos para clínicas médicas?

A redução de impostos para clínicas médicas é muito importante para o financeiro de um negócio. Com isso, o papel de uma contabilidade nesse processo fica claro, tomar as melhores decisões para conseguir desonerar a empresa. 

Com isso, após um aprofundado estudo, uma contabilidade implementa algumas diretrizes e ações que irão diminuir e controlar os custos tributários de uma clínica. 

Enquadramento no CNAE

É papel do contador entender quais são os maiores fatores geradores de impostos em uma empresa. Com isso, a análise do CNAE da empresa, se coloca como uma das mais importantes análises para qualquer negócio que deseja diminuir a sua carga de impostos. 

O CNAE é sigla para Classificação Nacional de Atividade Econômica, esse é um código utilizado para identificar as atividades econômicas de um negócio. Essa classificação afeta diretamente a incidência de impostos na empresa, uma vez que existem alguns impostos específicos para algumas atividades. 

Escolha do regime tributário

Outra forma de trabalhar na redução de impostos para clínicas médicas  é o enquadramento tributário. 

Os regimes tributários são um conjunto de regras que colocam como o recolhimento de tributos é feito em uma empresa, e suas alíquotas. Assim, o enquadramento tributário incorreto pode levar ao pagamento de tributos mais altos que o necessário. 

Nesse sentido, são regimes tributários passíveis de enquadramento:

• Simples Nacional;
• Lucro Presumido;
• Lucro Real.

Calendário de pagamento de tributos

Uma das maiores causas de inadimplência de tributos está no esquecimento. Assim, uma outra forma que uma contabilidade trabalha para a redução de impostos em clínica médica, está no estabelecimento de uma calendário de pagamento de tributos.

Assim, o profissional irá montar um calendário de pagamento de tributos, colocando todos os impostos a serem pagos e suas datas. Isso será fundamental para ter uma maior organização, além de permitir uma economia que faça com que seja possível investir em outros setores do negócio. 

Como você pôde observar, uma contabilidade é fundamental para que uma empresa consiga ter um planejamento tributário assertivo. Por isso, escolha uma empresa de confiança para auxiliar a sua organização. 

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Agora que você já sabe como funciona a redução de impostos para clínicas médicas, conte com a W3 Contabilidade para te ajudar com essa economia. 

Com mais de 35 anos de experiência possuímos a expertise necessária para lhe auxiliar com o planejamento tributário de forma a garantir que você economize e consiga investir no crescimento do seu estabelecimento de saúde. 

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Leia mais: Quando um médico deve emitir nota fiscal? Conheça o passo a passo.

Se você é um médico que atua com um CNPJ deve saber que além de exercer sua profissão, também é preciso estar atento às obrigações fiscais.

Nesse sentido, para que o seu estabelecimento médico continue em pleno funcionamento é preciso que todos os seus tributos estejam pagos. 

A carga tributária no Brasil já é alta, por isso, é preciso ter bastante cuidado para não pagar ainda mais impostos que o necessário. É nesse ponto que a escolha do regime tributário que melhor se faz crucial. 

Isso porque esse será o mecanismo legal que irá controlar como, quando, quanto e quais tributos irão incidir sobre o seu negócio. 

Mas afinal, quais as opções de regime tributário para médicos? Para sanar essas e outras dúvidas, preparamos este artigo para você. Por isso, leia atentamente.

Boa leitura!

O que é um regime tributário?

Os regimes tributários são mecanismos legais que são utilizados para definir as regras de recolhimento de impostos sobre as empresas do Brasil. Qualquer empresa que deseja estar em dia com a justiça deve escolher dentre essas opções.

Hoje, de acordo com a legislação vigente, existem três opções de regime tributário para médicos ou qualquer outra atividade econômica: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real. 

Existem diversos pontos que influenciam no tipo de regime ideal para o seu negócio, como porte, arrecadação, atividade econômica. 

Se você enquadrar o seu negócio em um regime que não corresponde com a sua realidade, poderá colocar a saúde financeira do negócio em risco. Uma vez que poderão ser cobrados mais impostos que o necessário, isso pode levar ao não pagamento e multas decorrentes disso podem te colocar em problemas com o Fisco. 

Além disso, é preciso ter muito cuidado na hora da escolha, pois ele não pode ser trocado durante o ano fiscal. 

Agora que você sabe da importância do regime tributário para o seu negócio, pode estar se perguntando qual a melhor opção para médicos. Continue nesse artigo para saber mais detalhes sobre cada um dos regimes vigentes.

Leia mais: Planejamento tributário para prestadores de serviços: dicas essenciais para o sucesso.

Quais as opções de regime tributário para médicos? 

Como você pôde ver, os regimes de tributação são um dos pontos mais importantes para qualquer empresa que deseja estar legalizada e com sua saúde financeira em dia. 

Nesse sentido, é preciso que médicos conheçam a respeito deles a fim de se enquadrarem no regime mais vantajoso para o seu negócio. Confira a seguir!

Simples Nacional

Essa é a opção de regime tributário para médicos que possuem micro ou pequenas empresas. O Simples Nacional foi criado em 2006, com o objetivo de facilitar a tributação de negócios desses portes. 

Nesse sentido, para se enquadrar no Simples, existe um teto de faturamento de R$ 4,8 milhões anuais. O maior benefício deste regime é que seu pagamento é feito por meio de uma guia única de pagamento, o Documento de Arrecadação do Simples (DAS). 

Saiba que o Simples possui cinco “Anexos” que são as tabelas de alíquotas de acordo com as atividades econômicas da empresa. Médicos podem ser enquadrados no Anexo III ou no Anexo V, o que irá definir isso será o Fator R, que nada mais é do que a porcentagem que a folha salarial ocupa no faturamento do negócio. 

Por ser um regime especial existem alguns pré-requisitos para se enquadrar nele, além do teto de orçamento, que inclui: 

• Não ter outra empresa como sócia;
• Os sócios não podem morar no exterior;
• A empresa não deve ter débitos com a Receita Federal, Estadual, Municipal ou com a previdência;
• Todos os débitos com o Governo devem ser quitados.

Lucro Presumido

Já no Lucro Presumido, as alíquotas são definidas a partir de uma tabela pré-fixada pela Receita, e os seus percentuais são diferentes para cada atividade econômica, variando entre 1,6% e 32% do faturamento bruto. 

Normalmente para estabelecimentos médicos a alíquota nesse regime fica em torno dos 32%. Vale ressaltar que o lucro presumido é utilizado para apurar o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de forma simplificada.

Esse regime tributário para médicos pode ser utilizado por qualquer empresa que fature menos de R$ 78 milhões anuais, e que não seja uma instituição financeira ou pública. 

Lucro Real

Já o Lucro Real é o regime tributário para médicos que faturam mais de R$ 78 milhões por ano. 

Esse é o mais complexo dentre os três e normalmente, necessita de um suporte contábil para que sua aplicação seja feita de forma mais precisa. Isso porque suas alíquotas são calculadas diretamente do lucro da empresa. 

Por isso, será preciso que seja feito um uma apuração todos os meses. Ele também serve para calcular o IRPJ e o CSLL. A alíquota do Imposto de Renda é de 15% do lucro, e 10% são adicionados para qualquer valor excedente de R$ 20 mil. Já a CSLL possui uma alíquota de 9%. 

Vale ressaltar que ele é obrigatório para qualquer empresa que possui um faturamento maior que R$ 78 milhões. Se você é um médico que possui uma margem de lucro mais curta, talvez seja interessante, visto que quanto menor o lucro, menor será a alíquota. 

Agora que você sabe quais as opções de regime tributário para médicos é importante frisar a importância de uma empresa de contabilidade de confiança para ajudar na escolha do regime tributário mais interessante para o seu estabelecimento de saúde.

O profissional contábil conhece a legislação a fundo e irá indicar qual o regime ideal para o seu negócio. Além de fazer com que a sua empresa consiga economizar a partir de estratégias como planejamento tributário e busca por isenções fiscais. Por isso.

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Agora que você sabe mais sobre cada regime tributário para médicos, saiba que pode contar com o suporte de uma contabilidade para escolher o melhor regime para o seu negócio. Por isso, conheça a W3 Contabilidade!

Somos uma empresa com mais de 35 anos de experiência no mercado contábil de Vitória. Além disso, somos guiados pela tecnologia, oferecendo as melhores soluções e sistemas para o seu negócio, mas sem deixar de oferecer um atendimento humanizado. 

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Continue a leitura: 5 indicadores financeiros importantes para o seu negócio.

A cidade de Vitória-ES se apresenta como o segundo PIB per capita. Nesse sentido, o município mostra-se como um bom lugar para investir em um negócio.

Porém, é preciso cuidado, pois todos os procedimentos de abertura devem ser feitos da forma correta para que ela esteja regularizada. O processo de regularização de empresas em Vitória-ES causa confusão tanto quanto em quem está abrindo um negócio, como também em quem já possui uma empresa, mas está em busca de colocá-la nos conformes da lei.

Regularizar a empresa é importante não apenas para evitar problemas com a justiça, mas também abre um leque de oportunidades e benefícios para os empresários que o fazem. 

Para fazer com que você entenda melhor esse processo, a importância e como fazer a regularização de empresas em Vitória-ES, preparamos este artigo para você. Já adiantamos que vai muito além de abrir um CNPJ.

Tenha uma boa leitura!

O que é a regularização de empresas?

A regularização de empresas em Vitória, ou em qualquer lugar do Brasil, se refere aos diversos procedimentos que uma empresa deve realizar para que o seu negócio fique em dia junto a Receita Federal. 

Um procedimento de regularização mais conhecido é a constituição de CNPJ. No entanto, existem outros procedimento tão importantes quanto, como:

• Registro na Junta Comercial e na Receita Federal;
• Pagamento de impostos; 
• Obtenção de alvarás;
• Laudo da vigilância sanitária;
• Escolha do regime tributário.

É comum que empresários utilizem a alta taxa de impostos da legislação brasileira, como desculpa para se manterem na informalidade. Isso pode até trazer uma economia a curto prazo, no entanto, é impossível isso se sustentar. 

Sobretudo, porque ao se manter na irregularidade, a empresa fecha muitas portas que podem levar ao seu crescimento. Além disso, é possível que a empresa seja interditada a qualquer momento, botando tudo a perder. Ela também traz outros benefícios como:

• Garante o direito de contratar funcionários com carteira assinada e benefícios;
• Concede o direito à previdência social;
• Seu CNPJ fica regular;
• Permite a obtenção de crédito;
• Possibilita a emissão de notas fiscais. 

Assim, seu negócio tem muito mais espaço para crescer. Além de passar mais credibilidade devido a emissão de nota fiscais que garantem direitos para o consumidor. 

Agora que você já sabe da importância de regularizar sua empresa em Vitória, pode estar se perguntando como é feito esse processo. Continue nesse artigo e descubra!

Continue a leitura: Contabilidade como parceira na gestão de negócios. 

Como regularizar sua empresa em Vitória? 

Deixar uma empresa regular é um processo burocrático. Por isso, já vale ressaltar que para tudo fique mais simples e fluído a contratação de uma empresa de contabilidade especializada se faz necessária. 

Isso porque, o profissional contábil já está acostumado a lidar com todos os trâmites obrigatórios para regularização de empresas em Vitória-ES. 

Confira a seguir os processos para deixar sua empresa em ordem com a legislação: 

Escolha da natureza jurídica e inscrição na Junta Comercial

O primeiro passo é definir qual será a natureza jurídica (ou tipo societário) do negócio. Isso irá depender de alguns fatores como, o número de sócios, capital social, porte da empresa. 

A escolha do tipo societário é fundamental, uma vez que ela define quais serão os direitos e obrigações do empresário. Por isso, é preciso ser estratégico nessa escolha. Existem diversos tipos de empresas que podem ser abertas, como:

• Microempreendedor Individual (MEI);
• Sociedade Unipessoal Limitada (SLU);
• Empresa Individual;
• Sociedade Simples  (SS);
• Sociedade Empresarial Limitada (LTDA).

Depois de escolhido, é preciso elaborar um contrato social, e levá-lo para o Registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santos. 

Apenas com o aval da Junta que uma empresa começa a existir legalmente. Para se registrar na junta comercial será preciso levar o contrato social, um requerimento, a Ficha de Cadastro Nacional e o documento de identificação dos sócios.

Obtenção do CNPJ

Com o aval da Junta Comercial, você estará apto a solicitar um CNPJ. Que nada mais é do que um documento como CPF mas que cadastra a sua empresa. 

Esse será o número que será utilizado em todos os documentos da empresa, e pode ser solicitado pelo Portal Redesim. 

Enquadramento tributário

Para que uma empresa esteja regularizada em Vitória é necessário pagar os tributos e impostos que incidem sobre ela. O que definirá como será o recolhimento e suas alíquotas é o regime tributário. Hoje é possível escolher entre três regimes: 

• Simples Nacional;
• Lucro Presumido.
• Lucro Real.

Cada uma possui suas vantagens e desvantagens. Novamente, a figura do contador será fundamental para auxiliar nessa escolha. Ele será o responsável por analisar as finanças do negócio a fim de definir qual será o mais vantajoso para o seu negócio.

Registros e alvarás

Com tudo pronto o próximo passo para quem deseja realizar o processo de regularização de empresas em Vitória-ES são uma série de registros e alvarás que devem ser retirados. 

Nesse caso, será preciso realizar a inscrição do município de Vitória, que permitirá emitir um alvará de funcionamento e alguns tributos específicos. Para que seja possível emitir notas fiscais, é preciso realizar uma Inscrição Estadual. 

Além disso, será necessário ter o aval da vigilância sanitária e do Corpo de Bombeiros para que tudo esteja em ordem. 

Como você pôde ver, regularizar uma empresa pode ser bem trabalhoso e burocrático. Porém, nem tudo precisa ser difícil, tendo um contabilidade ao seu lado todo o processo fica mais simples. 

Conte com o suporte da W3 Contabilidade para regularizar a sua empresa! 

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Somos uma contabilidade em Vitória com mais de 35 anos no mercado, e que apesar de ser fundamentada na tecnologia, também preza pela aproximação com nossos clientes e um atendimento humanizado. 

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Leia também: Abertura de CNPJ para profissionais liberais: entenda a importância e o passo a passo. 

Além de todos os impostos que uma empresa normalmente precisa pagar, os prestadores de serviços ainda têm que arcar com mais um: o ISS. Acontece que, mesmo sendo uma das principais obrigações fiscais desses profissionais, muitos não sabem fazer seu recolhimento corretamente.

Você, que é prestador de serviços, sabe o que é o ISS e quem deve pagá-lo? Essa dúvida é comum a muitos trabalhadores dessa categoria tão essencial para a economia brasileira! Justamente para responder a essas perguntas, nós preparamos este artigo.

Quer aprender mais sobre o ISS? Então leia com bastante atenção e descubra as principais informações sobre esse imposto!

Afinal, o que é o ISS?

O ISS, ou Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é um tributo cobrado sobre toda atividade econômica caracterizada como prestação de serviços. Por se tratar de um imposto cobrado pelos municípios brasileiros (e pelo Distrito Federal, para empresas da capital brasileira), o ISS não possui uma alíquota fixa.

Apesar disso, o Imposto sobre Serviços tem sim uma limitação legal: sua alíquota por lei, deve ficar entre 2% e 5%. Em cada cidade, os valores podem ser diferentes para cada atividade realizada nas empresas, seja na área da saúde, advocacia, engenharia, manutenção, limpeza, etc.

Quem deve pagar o ISS?

Bem, você já sabe que o ISS é devido apenas pelos prestadores de serviços. Portanto, quem exerce atividades de cunho exclusivamente comercial ou industrial não deve pagá-lo.

Mas são todos os trabalhadores dos serviços de qualquer natureza que precisam recolher esse imposto? Na verdade, esse tributo só faz parte das obrigações fiscais de quem trabalha como autônomo ou como pessoa jurídica (PJ). Ou seja, se você é empregado em regime CLT ou outra modalidade similar, não precisa se preocupar com o ISS.

Leia também: Contabilidade como parceira na gestão de negócios.

Como calcular o ISS?

Sabemos que nem todo prestador de serviços consegue lidar com o cálculo de impostos com muita facilidade. Se você é contador, isso não deve ser um problema, mas para outras categorias, de pintor a médico, é comum ter dificuldade com o cálculo tributário.

Acontece que o ISS não é nenhum bicho de sete cabeças! No que diz respeito às operações de impostos devidos, é um dos mais fáceis de calcular. Basta saber a alíquota da sua categoria e multiplicá-la pelo preço de cada serviço prestado por você, caso atue como PJ.

Entenda melhor na fórmula abaixo, em que “A” é a alíquota do ISS, “P” é o preço de venda de um serviço e “Q” é a quantia devida:

Q = P x A

É importante que esse cálculo seja feito individualmente, para cada serviço prestado, já que é preciso demonstrar nas suas notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e) o valor destinado a cada atendimento separadamente.

Se sua empresa só presta serviços cuja alíquota é igual, você pode substituir o preço de venda na fórmula pelo seu faturamento bruto, e calcular quanto você deve durante um determinado mês, referente ao ISS.

Para autônomos, por outro lado, não existe a necessidade desse cálculo. Isso porque, no caso de prestadores de serviços que atuam como pessoa física, o ISS é cobrado por meio de uma guia de valor fixo, gerada pela prefeitura da cidade onde você é cadastrado. Geralmente, sua cobrança é feita anualmente.

Leia mais: Planejamento tributário para prestadores de serviços: dicas essenciais para o sucesso.

O que pode acontecer se eu não recolher o ISS?

Como já dissemos anteriormente, o ISS é uma obrigação até para quem trabalha como autônomo. Se você não é empregado de um negócio, é você quem tem que arcar com essa responsabilidade. E não basta pagar o imposto, é preciso também fazer a demonstração dos seus rendimentos!

Se você é prestador de serviços e não está recolhendo esse imposto, ou se está cometendo alguma irregularidade no cálculo e no pagamento, saiba que muitos problemas podem ocorrer.

A evasão fiscal é um crime grave, que pode causar multas severas e até detenção, em caso de reincidência. Além disso, podem ocorrer sanções de órgãos reguladores sobre o seu empreendimento, e você pode até perder a autorização para atuar.

As multas podem ter um impacto financeiro enorme sobre o seu negócio, sendo bem maiores que o próprio valor do ISS devido. Além disso, ficar com o nome sujo não é nada bom para a reputação da sua empresa, ainda mais em um ramo baseado em confiança como alguns segmentos da prestação de serviços.

Por isso, se você tiver alguma dificuldade com a gestão tributária, a melhor solução é contar com o apoio de uma contabilidade.

Simplifique sua gestão tributária com apoio de uma contabilidade especializada!

Cuidar dos impostos devidos por uma empresa pode ser uma tarefa bem complicada. Ao lidar com essa obrigação e todas as outras questões burocráticas que envolvem a gestão de um negócio, muitos prestadores de serviços podem se sentir sobrecarregados.

Para evitar esse acúmulo de funções e ter tempo e tranquilidade para focar no seu core business, contrate uma contabilidade que é referência no mercado, como a W3 Contabilidade. Somos especialistas em atender prestadores de serviços das mais diversas categorias.

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Continue lendo: Contabilidade digital para prestadores de serviços em Vitória: entenda a importância.